Szanowni Państwo,

Zgodnie z zamieszczoną informacją związaną z automatycznym wysyłaniem  drogą elektroniczną przez Sertum na skrzynkę mailową Głównego Inspektora Farmaceutycznego kopii odmów wraz z uzasadnieniem (dotyczącą leków ujętych w wykazie produktów deficytowych), prezentujemy poniżej listę hurtowni wraz z informacją na temat generowania odmów zamówień w formacie umożliwiającym ich przesłanie do GIF w Państwa imieniu.

Hurtownie, które obecnie generują odmowy w formacie umożliwiającym przesłanie do GIF:

• NOVO;
• Salus Katowice;
• Slawex (oddział: Slawex Katowice, Slawex Lublin, Slawex Poznań, Slawex Warszawa);
• Hurtap (oddział: Hurtap Łęczyca, Hurtap Tychy, Hurtap Gdańsk, Hurtap Głógów).

Hurtownie, które obecnie nie generują odmów w formacie umożliwiającym przesłanie do GIF:

• Bieńkowski Częstochowa;
• CF Cefarm Warszawa;
• Farmacol (oddział: Farmacol, Cefarm Szczecin);
• Intra Warszawa;
• LegFarm – hurtownia w stanie likwidacji, nie przewidziano zmian w oprogramowaniu;
• Lubfarm;
• Medicare – odmowy aktualnie są udostępniane na portalu portal.medicare.pl; trwają prace nad formą elektroniczną;
• Multi Pharme;
• Neuca wraz z oddziałami– hurtownia wysyła odmowy mailem (około 6 sierpnia będzie wiadomo od kiedy hurtownia będzie wspierać odmowy na swoim serwerze FTP);
• PGF (oddział: eMedicines, PGF);
• Preska –  aktualizacja oprogramowania  w hurtowni zaplanowana na sobotę (tj. 18 lipiec);
• Targetfarm.

Sertum w trosce o Państwa komfort pozostaje w kontakcie z hurtowniami. Będziemy informować Państwa o hurtowniach, które rozpoczęły generowanie odmów w formacie umożliwiającym ich przesłanie do GIF w Państwa imieniu.

Gdzie znajduje się plik z zamówieniami, listami braków oraz odmowami?

(moduł Bufor zamówień-> widok Zamówienia wysłane-> operacja Edytuj [F4]-> widok Załączniki)

W widoku Zamówienia wysłane (moduł Bufor optymalizacji) umożliwiono dostęp do poszczególnych plików, pogrupowanych według zamówień do poszczególnych hurtowni. Zmiana jest związana z obowiązkiem archiwizowania przez Apteki wszystkich zamówień oraz odmów ich realizacji przez okres 3 lat, a także udostępniania ich na żądanie organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej [Art.36z.8], Ustawa z dnia 9 kwietnia o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2015 poz. 788). Sertum tak jak  dotychczas będzie archiwizować wszystkie zamówienia oraz listy braków, jak również odmowy realizacji przez okres co najmniej 3 lat.

Jak to działa?

Aby skorzystać z widoku Zamówienia wysłane należy kliknąć przycisk Pobierz [F5] (domyślnie pobiera się lista zamówień z dwóch ostatnich dni) lub uzupełnić wymagane pola  za pomocą przycisku Filtry [Ctrl+F]):

• Numer zamówienia (zawiera) – ciąg znaków, który zawiera się w numerze zamówienia;
• Nazwa towaru (zaczyna się) – ciąg znaków, od których zaczyna się nazwa towaru;
• Twój status poz. zam. – status pozycji zamówienia ustawiony przez aptekę;
• Data złożenia zam. od – najwcześniejszy termin złożonych zamówień (domyślnie ustawiony początek tygodnia).;
• Data złożenia zam. do – najpóźniejszy termin złożonych zamówień;
• Hurtowania (zaczyna się) – ciąg znaków, od których zaczyna się nazwa hurtowni;
• Status zamówienia – status zamówienia ustawiony przez hurtownię
• Status poz. zamówienia – status pozycji zamówienia ustawiony przez hurtownię.

Na przykład:

A następnie należy kliknąć Zamknij i pobierz. Dane prezentowane w tabeli są domyślnie pogrupowane po nagłówku zamówienia i zostaną uzupełnione następujące kolumny:

• P – oznaczenie czy pozycja towaru pochodzi z promocji;
• Data zamówienia – data złożenia zamówienia w Hurtowni;
• Hurtownia – nazwa hurtowni;
• Twój status pozycji – status pozycji zamówienia ustawiony przez Aptekę;
• Towar – nazwa zamawianego towaru;
• Ilość – zamawiana ilość;
• B – ilość BRAK (niezrealizowana);
• R – ilość zrealizowana;
• Cena netto – cena netto zakupu towaru;
• Rabat – procentowa wartość udzielonego rabatu;
• Wartość netto po rabacie –
• Uwagi – uwagi wpisane przez Hurtownię do pozycji towaru;
• Moje uwagi – uwagi wpisane przez Aptekę do pozycji towaru.

Aby zobaczyć jak wygląda plik z odmową należy widoku Zamówienia wysłane użyć operacji Edytuj [F4], która umożliwia podgląd w pozycje z zamówieniem.  Plik z zamówieniami, listami braków oraz odmowami będzie widoczny w sekcji Załączniki. Pliki zamówień (ZM_numer) oraz odmów (BR_numer) umieszczone są w formacie kt5. Pliki te można zapisać na komputerze i otworzyć za pomocą Notatnika.