W funkcji Przychody > Zakupy leków do apteki > Modyfikacje > Wprowadzanie faktur dodano możliwość ręcznego wprowadzenia nowej faktury papierowej wystawionej przez Grupę VAT.

Aby poprawnie wprowadzić fakturę papierową wystawioną przez Grupę VAT należy przy pierwszej pozycji faktury wypełnić nowe pole NIP Grupy VAT:

Jeśli jest to pierwsza faktura od Grupy VAT program zapyta, czy dodać nowego kontrahenta oraz umożliwi ręczną edycję danych tego kontrahenta:

Po zatwierdzeniu pojawi się potwierdzenie o dodaniu Grupy VAT do Słownika hurtowni:

UWAGA!

Od 1 listopada automatyczny import faktur pochodzących od Grupy VAT będzie możliwy wyłącznie przy wykorzystaniu dokumentów elektronicznych w formacie XML. Jeśli otrzymujesz faktury zakupu w formacie FAK lub KT0, skontaktuj się ze swoim opiekunem w hurtowni w celu zmiany formatu dokumentów elektronicznych na format XML.

Dodano obsługę nowego formatu elektronicznych dokumentów zakup leków od podmiotu o statusie Grupa VAT.

Podczas importu pierwszego elektronicznego dokumentu zakupu od Grupy VAT zostanie automatycznie utworzony nowy dostawca w Słowniku hurtowni o nazwie Neuca Grupa VAT.